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优乐平台 2014年度部门决算及“三公经费”

一、优乐平台 概况

(一)部门主要职责

优乐平台 既是市委的工作机构,也是市政府的工作机构,列市委机构序列,主要机构职能为:

1.贯彻执行信访和群众权益保障工作法律法规及方针政策,起草有关地方性法规、规章草案并组织实施。

2.受理人民群众来信来访和电话、网络投诉,承办国家信访局、省信访局交办的信访事项,交办、转送信访人提出的信访事项。

3.督促检查重要信访事项的处理与落实。

4.牵头查处跨区县、跨部门的信访案件和重大疑难信访案件;负责我市进京上访群众的劝返工作。

5.建立健全信访和群众权益保障信息分析研判制度、矛盾纠纷排查化解制度,向市委、市政府提供信访和群众权益保障工作信息。

6.负责信访复查、复核工作。

7.负责特殊疑难信访救助资金使用管理;负责信访风险评估工作。

8.负责信访突发事件应急管理,协调有关部门依法处置非正常上访和违法上访行为,维护正常信访工作秩序。

9.负责信访和群众权益保障宣传工作,对来访群众进行思想教育和疏导,并提供有关法律、法规和政策咨询服务。

10.负责市级有关部门派驻市信访接待中心人员的相关管理、服务和考核工作。

11.组织开展信访和群众权益保障业务培训工作;负责全市信访工作年度目标责任考核工作。

12.承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)优乐平台 的决算单位构成:

优乐平台 设行政单位1个;事业单位1个,其中:参照公务员管理事业单位1个。

纳入优乐平台 2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:


序号

单位名称

单位性质

1

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行政单位

2

西安市信访服务中心

参照公务员管理事业单位

二、2014年度部门决算表

1、收支决算总表


优乐平台 2014年度部门收支总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

3119.39

一、一般公共服务支出

3045.67

一、基本支出

855.68

  其中:政府性基金


二、外交支出


  工资福利支出

717.62

二、上级补助收入


三、国防支出


  商品和服务支出

71.71

三、事业收入


四、公共安全支出


  对个人和家庭的补助

65.79

四、经营收入


五、教育支出


二、项目支出

2269.91

五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


  工资福利支出


六、其他收入

19.2

七、文化体育与传媒支出


  商品和服务支出

1004.34



八、社会保障和就业支出


  对个人和家庭的补助

1211.89



九、医疗卫生与计划生育支出


  对企事业单位的补贴




十、节能环保支出


  赠与




十一、城乡社区支出


  债务利息支出




十二、农林水支出


  基本建设支出




十三、交通运输支出


  其他资本性支出

53.68



十四、资源勘探信息等支出


  其他支出




十五、商业服务业等支出


三、上缴上级支出




十六、金融支出


四、经营支出




十七、援助其他地区支出


五、对附属单位补助支出




十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出






二十、粮油物资储备支出






二十一、国债还本付息支出






二十二、其他支出

79.92




本年收入合计

3138.59

本年支出合计


本年支出合计

3125.59

用事业基金弥补收支差额


结余分配


结余分配


上年结转和结余


年末结转和结余


年末结转和结余

13

其中:财政拨款资金结转






非财政拨款资金结余












收入总计

3138.59

支出总计


支出总计

3138.59



 

 

2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)


优乐平台 2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

合    计

3125.59

855.68

2269.91


201

一般公共服务支出

3045.67

855.68

2189.99


20103

政府办公厅(室)及机关机构事务

3045.67

855.68

2189.99


2011301

行政运行

855.68

855.68



2011302

一般行政管理事务

37.39




229

其他支出

79.92


79.92


22999

其他支出

79.92


79.92


2299901

其他支出

79.92


79.92
















 

3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)


优乐平台 2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注


合计

3125.59

855.68

2269.91


301

工资福利支出

717.62

717.62



  30101

    基本工资


113.79



  30102

    津贴补贴


330.1



  30103

    奖金


65.19



  30104

    社会保障费





  30105

    伙食补助费





  30106

    绩效工资





  30107

    其他工资福利支出


208.54



302

商品和服务支出

1076.05

71.71

1004.34


  30201

    办公费


14.38

108.89


  30202

    印刷费



1.33


  30203

    咨询费





  30204

    手续费


0.28



  30205

    水费



12.75


  30206

    电费



65.12


  30207

    邮电费


0.38

26.49


  30208

    取暖费





  30209

    物业管理费


0.08

195.57


  30210

    差旅费


0.23

90.67


  30211

    因公出国(境)费





  30212

    维修(护)费


8.82

28.98


  30213

    租赁费


19.79

254.91


  30214

    会议费


0.39

34.66


  30215

    培训费


0.21

33.69


  30216

    公务接待费



0.85


  30217

    专用材料费





  30218

    劳务费


0.06

80.92


  30219

    委托业务费





  30220

    工会经费


1.22



  30221

    福利费





  30222

    公务用车运行维护费


25.87

35.17


  30223

    其他商品和服务支出





303

对个人和家庭的补助

1277.68

65.79

1211.89


  30301

    离休费





  30302

    退休费





  30303

    抚恤金





  30304

    生活补助


12.73



  30305

    医疗费





  30306

    救济费



1211.89


  30307

    住房公积金


46.72



30308

其他对个人和家庭的补助支出





30309

奖励金


6.34



310

其它资本性支出

54.25

0.57

53.68


31002

办公设备购置



53.68




 

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表


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公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

小 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

61.89



61.04


0.85

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组   0  个;参加其他单位组织的出国(境)团组个; 本单位全年因公出国(境)累计  0 人次。

2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车  0  辆;年末公务用车保有量 14    辆。

3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计 5  批次 ,公务接待累计  80   人 。



 

 

三、2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计3138.59万元。包括:

  (1)公共预算财政拨款收入3119.39万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)其他收入19200元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中计生奖金50000元;维稳奖金12000元;2014年防范处置工作奖金50000元;维稳补充救助款80000元。

2、支出总计3125.59万元,包括:

  (1)基本支出855.68万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出717.61万元,对个人和家庭的补助支出65.79万元,商品和服务支出71.71万元,其它资本性支出0.57万元。

(2)项目支出2269.91万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括信访信息系统升级经费项目26.5万元;人民调解员听证评议员10.89万元;驻京信访接待劝返50万元;信访业务费42.57万元;一次性特困上访困难补助5万元;市联席办全年工作专项10万元;全市信访表彰会议专项30万元;全国两会劝返专项120万元;全国省市两会工作专项15万元;特困上访人员救助金专项1207.4万元;信访接待中心运行费专项178.04万元;省市信访服务中心专项73.9万元;信访岗位津贴专项26.79万元;中心医务室专项15万元;信访接待中心物业专项174.9万元;派驻人员办公经费专项46万元;市长专线开办及运行费15万元;中央巡视组在陕期间信访维稳专项70万元;十八届四中全会及APEC会议期间劝返工作专项73万元;阳光信访信息系统专项79.92万元。

(3)年末结转和结余13万元,主要是维稳补充救助款8万元,依据案件工作需要安排下年度使用、2014年防范处置先进单位奖金5万元未发放。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2014年度公共预算财政拨款支出3119.39万元,其中:基本支出849.48万元,项目支出2269.91万元。

2公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

行政运行849.48万元;一般行政管理事务37.39万元;信访事务2152.6万元;其它支出79.92万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

 2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出61.89万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费61.04万元,公务接待费0.85万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2014年度我局没有因公出国费用。

 2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2014年度我局没有公车购置车辆费用。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.85万元,较去年同比下降92.5%,累计接待5批次80人。主要用于国家、省及兄弟省市指导检查调研工作人员用餐。