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优乐平台 2015年度部门决算

一、优乐平台 概况

(一)部门主要职责

优乐平台 既是市委的工作机构,也是市政府的工作机构,列市委机构序列,主要机构职能为:

(1)贯彻执行信访工作法律法规及方针政策,起草有关地方性法规、规章草案并组织实施。

(2)负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志和市级信访部门的来信、来电、来访和网上投诉;督促检查依法逐级走访和视频接访制度的落实。

(3)负责向市委、市政府反映群众在信访活动中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定完善有关政策、法规的建议。

(4)负责国家信访局、省信访局和中、省、市领导批示信访事项的立案、交办、督办工作,督促检查重要信访事项的处理和落实;负责按规定做好信访复查、复核工作。

(5)综合协调处理“三跨”(跨地区、跨部门、跨行业)、“三分离”(人、事、户分离)和重大疑难信访事项。

(6)负责我市进京信访群众的劝返工作;负责中、省驻西安单位有关信访问题的属地管理工作。

(7)健全完善信访问题排查化解制度并组织实施;完善信访信息汇集分析研判机制,分析评估信访风险。

(8)负责全市信访工作的宣传和信息发布,对群众进行宣传解释和思想疏导,提供相关法律、法规和政策咨询服务。

(9)负责派驻市信访接待中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作。

(10)综合协调和指导全市信访工作,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见建议。

(11)负责全市信访工作年度目标责任制考核工作,对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。

(12)承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。

(13)承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)优乐平台 的决算单位构成:

优乐平台 设行政单位1个;事业单位1个,其中:参照公务员管理事业单位1个。

纳入优乐平台 2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

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行政单位

2

西安市信访服务中心

参照公务员管理事业单位

二、2015年度部门决算表

1、收支决算总表

优乐平台 2015年度部门决算收支总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

2554.88

一、一般公共服务支出

2276.79

一、基本支出

1294.57

其中:政府性基金


二、外交支出


工资福利支出

909.62

二、上级补助收入


三、国防支出


商品和服务支出

39.65

三、事业收入


四、公共安全支出


对个人和家庭的补助

345.30

四、经营收入


五、教育支出


二、项目支出

1260.31

五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


工资福利支出


六、其他收入

13

七、文化体育与传媒支出


商品和服务支出

776.10



八、社会保障和就业支出


对个人和家庭的补助

432.22



九、医疗卫生与计划生育支出


对企事业单位的补贴




十、节能环保支出


赠与




十一、城乡社区支出


债务利息支出




十二、农林水支出


基本建设支出




十三、交通运输支出


其他资本性支出

51.99



十四、资源勘探信息等支出


其他支出




十五、商业服务业等支出


三、上缴上级支出




十六、金融支出


四、经营支出




十七、援助其他地区支出


五、对附属单位补助支出




十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

278.09





二十、粮油物资储备支出






二十一、国债还本付息支出






二十二、其他支出










本年收入合计

2554.88

本年支出合计


本年支出合计

2554.88

用事业基金弥补收支差额


结余分配


结余分配


上年结转和结余

13

年末结转和结余


年末结转和结余

13

其中:财政拨款资金结转






非财政拨款资金结余

13











收入总计

2567.88

支出总计


支出总计

2567.88

 

2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

优乐平台 2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

合    计

2554.88

1294.57

1260.31


201

一般公共服务支出

2554.88

1016.48



20103

政府办公厅(室)及机关机构事务

2276.79

1016.48



2011301

行政运行

1016.48

1016.48



2010308

信访事务

1260.31


1260.31.


221

住房保障支出

278.09




22102

住房改革支出

278.09




2210203

购房补贴

278.09






















3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

优乐平台 2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注


合计

2554.88

1294.57

1260.31


301

工资福利支出

909.62

909.62



30101

基本工资


232.90



30102

津贴补贴


323.90



30103

奖金


124.41



30107

其他工资福利支出


228.35



302

商品和服务支出


39.65

776.10


30201

办公费


2.39

30.34


30202

印刷费



3.57


30203

询费





30204

手续费


0.28

0.22


30205

水费



12.79


30206

电费



61.69


30207

邮电费



23.39


30208

取暖费





30209

物业管理费



178.88


30210

差旅费


19.98

177.54


30211

因公出国(境)费





30212

维修(护)费


0.13

28.87


30213

租赁费



101.94


30214

会议费



31.62


30215

培训费


0.15

4.20


30216

公务接待费


0.15

1.69


30217

专用材料费





30218

劳务费


3.56

40.49


30219

委托业务费





30220

工会经费


0.25



30221

福利费





30222

公务用车运行维护费


11.78

25.19


30223

其他商品和服务支出


0.99

53.68


303

对个人和家庭的补助


345.30

432.22


30301

离休费


7.23



30302

退休费


8.94



30303

抚恤金





30304

生活补助


0.34



30305

医疗费





30306

救济费



431.60


30307

住房公积金


50.70



30313

购房补贴


278.09



30308

其他对个人和家庭的补助支出



0.62


30309

奖励金





310

其它资本性支出



51.99


31002

办公设备购置



4.59


31006

大型修缮



47.40




















4、2015年部门决算政府采购情况表

项目

行次

采购金额(决算数)万元

总计

财政性资金

其他资金

栏次

4

5

6

合计

1

307.21

307.21


货物

2

57.29

57.29


工程

3

47.40

47.40


服务

4

202.52

202.52


5、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

38.81



36.97


1.84

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组   0  个;参加其他单位组织的出国(境)团组个; 本单位全年因公出国(境)累计  0人次。

2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车  0  辆;年末公务用车保有量 14    辆。

3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计 9  批次,公务接待累计  96   人次。

 

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计2567.88万元。包括:

  (1)公共预算财政拨款收入2554.88万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)其他收入13万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入,为上年度维稳补充款结转,待支出。

2、支出总计2567.88万元,包括:

  (1)基本支出1294.57万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出909.62万元,对个人和家庭的补助支出345.30万元(主要是离退休人员费用、临聘人员住房公积金、在职人员住房货币化补贴等费用),商品和服务支出39.65万元,其它资本性支出0.57万元。

(2)项目支出1260.31万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,项目主要包括信访业务费、全市信访表彰会议专项经费、全国省市两会工作专项经费、市联席办全年工作专项经费、市长专线开办及运行费、特殊疑难信访问题专项经费、信访岗位津贴专项经费、信访接待中心运行费专项经费、信访接待中心物业专项经费、驻信访接待中心部门人员办公经费、驻京信访接待劝返专项经费、一次性特困上访人员补助经费、中心医务室专项经费、阳光信访信息系统建设专项经费等。其中对个人和家庭的补助指对特殊疑难信访案件中列支的费用;其他资本性支出是信访信息化建设中购买办公设备、家俱及重建信访接待中心标牌费用。

(6)年末结转和结余13万元,主要是上年度维稳补充款结转。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2015年度公共预算财政拨款支出2554.88万元,其中:基本支出1294.57万元,项目支出1260.31万元。

2公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

行政运行1016.48万元;信访事务1260.31万元;住房保障支出278.09万元(在职人员住房货币化补贴费用)。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

 2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出38.81万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费36.97万元,公务接待费1.84万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2015年度我局没有因公出国费用。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2015年度我局没有公车购置车辆费用。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出1.84万元,累计接待9批次96人次。主要用于国家、省及兄弟省市指导检查调研工作人员用餐,较去年增加116%,原因是去年前来我市指导检查调研学习的上级及兄弟省市接待量增加。

 

                                    2016年9月26日