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优乐平台 2017年部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2017年,优乐平台 一般公共预算拨款收入预算为2407.25万元,较上年2075.34万元增长16%。

2017年,按功能科目分类,优乐平台 一般公共服务支出预算为2244.79万元,较上年1979.30增长13.4%;社会保障和就业支出105.09万元,较上年96.04万元增长9.4%;住房保障支出57.37万元(住房货币化补贴),上年未安排开支。

2017年,按经济科目分类,基本支出1125.18万元(工资福利支出888.99万元、商品和服务支出131.53万元,对个人和家庭的补助104.66万元)占支出总额46.7%,较上年1028.12万元增长9.4%;主要原因是正常调资晋档、发放住房货币化补贴带来的人员经费增长。项目支出1282.07万元,占支出总额53.3%,较上年1047.22万元增长22.4%;主要原因是今年新增信访信息化建设经费286.19万元。

二、机关运行经费安排情况说明

2017年度预算机关运行经费1125.18万元,其中:工资福利支出888.99万元,对个人和家庭的补助104.66万元,商品和服务支出131.53万元(其中:办公费19.6万元,印刷费3.2万元,邮电费6.4万元,取暖费3.84万元,差旅费7.04万元,维修维护费9.84万元,会议费2万元,培训费2.61万元,工会经费8.74万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费用62.26万元,其他商品和服务支出2万元)。

三、政府采购安排情况说明

2017年度政府采购预算492.07万元,其中:信访视频会议综合平台245.49万元、信访视频接访领导接访平台40.7万元、信访接待中心物业服务132.08万元、电梯维保服务7.2万元、网络维护服务19.8万元、保安服务费46.8万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因

优乐平台 2017年“三公经费”预算38.24万元,较2016年31万元增加7.24万元,增加23.4%。其中:因公出国(境)费用预算0万元,较上年持平;公务接待费预算5万元,较上年减少2万元,降幅28.6%;公务用车购置费为0元,较上年持平;公车运行维护费预算33.24万元,较上年增加38.5%计9.24万元,原因是新增2辆车编制及驻京劝返工作组公车运维费增加。

五、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表: